Об отчете исполнения бюджета Камышловского городского округа за 9 месяцев 2010 года

Заслушав информации: Котовой О.Б., начальника финансового управления в Камышловском городском округе и Ефименко Н.С., председателя Контрольного органа Камышловского городского округа, Рытова Н.А., председателя комиссии по экономике и бюджету КГО об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года, депутаты Думы отмечают, что бюджет городского округа за 9 месяцев 2010 года исполнен в целом в объеме 386922,6 тыс. руб. или 74,6 % к годовым назначениям, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 145,8 %. Собственные доходы исполнены на 186058,1 тыс.руб. или 71,8% к годовому плану, темп роста составил 130,2%.

Межбюджетные трансферты поступили в объеме 200864,5 тыс.руб. или 77,5% к годовым назначениям, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 164 %.

План по собственным доходам местного бюджета увеличен на 20559 тыс.руб.

    В разрезе поступивших налогов исполнение составило:

    - налог на доходы физических лиц исполнен на 134584,8 тыс.руб. или 72,8 % к годовым назначениям, темп роста к прошлому году 129,3%;

    - единый налог на вмененный доход исполнен на 11850,2 тыс.руб. или 66,3 % к году, темп роста составил 109,4%;

    - налог на имущество физических лиц выполнен в объеме 8350,2 тыс.руб. или 73,7% к годовым назначениям, темп роста составил 115%;

    - земельный налог выполнен на 6345,8 тыс.руб. или 82,8% к годовым назначениям, темп роста составил 140,6%;

    - государственная пошлина собрана в объеме 4438,9 тыс.руб. или 85,4% к годовым назначениям, темп роста составил 142,3%;

    - доходы от использования имущества составили 6385,3 тыс.руб. или 82,8% к годовым назначениям, темп роста составил 124,6%;

    - доходы от оказания платных услуг составили 7773,5 тыс.руб. или 68.2% к годовым назначениям, темп роста составил 94,7%;

    - доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 2725,2 тыс.руб. или 90,8% к годовым назначениям, темп роста составил 170,5%.

    Расходы бюджета составили в объеме 367605,7 тыс.руб. или 68.1% к годовым назначениям, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 135,8%.

    Ниже среднего процента профинансированы:

    - подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» на 33,6 % к годовым назначениям;

    - не производились расходы по завершению строительства жилого дома, расположенного по адресу: город Камышлов, ул.Московская,13;

    - комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации КГО профинансирован на 54,3, низкое выполнение возникло из-за неисполнения Программы по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (всего 37,6%);

    - отдел по физической культуре и спорту администрации КГО — низкое исполнение расходов, так как не использованы средства по Программе «Обеспечение жильём молодых семей КГО»;

    - исполнение муниципальных целевых программ составило 50,5%.

    Решением Думы КГО № 534 от 15.07.2010 администрации КГО были выделены средства на выполнение обязательств по выданной муниципальной гарантии при условии получения кредита на кассовый разрыв из областного бюджета в сумме 18000000 руб., кредит из областного бюджета не получен, а расходы по оплате гарантии произведены за счёт местного бюджета.

Без решений Думы произведены следующие передвижки:

- с Программы «Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» была произведена передвижка денежных средств в сумме 700 тыс. руб. на другую Программу по содержанию муниципального имущества;

- по Программе ЖКХ с раздела «Модернизация» была произведена передвижка денежных средств в сумме 1114,4 тыс. руб. на раздел «Капитальный ремонт».

    Учитывая вышеизложенное,

Дума Камышловского городского округа

РЕШИЛА:



1. Отчёт Котовой О.Б., начальника финансового управления в Камышловском городском округе об исполнении бюджета Камышловского городского округа за 9 месяцев 2010 года (приложение №№ 1,2, 3, 4,5) отклонить из-за существенных нарушений бюджетного процесса.

    2. Утвердить заключение Контрольного органа Камышловского город-ского округа на внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета Камыш-ловского городского округа за 9 месяцев 2010 года (приложение № 6).

    3. Указать главе Камышловского городского округа (Чухарев М.Н.) на нарушения, допущенные при выполнении решения Думы КГО № 534 от 15.07.2010, в части оплаты обязательств по выданной муниципальной гарантии.

    4. Указать начальнику финансового управления в КГО (Котова О.Б.) на не допустимость передвижки денежных средств с одной Программы на другую без решения Думы КГО.

5. Главным распорядителям бюджетных средств принять меры к свое-временному и полному освоению межбюджетных трансфертов, а также бюд-жетных обязательств текущего года.

    6. Данное решение опубликовать на страницах газеты «Камышловские известия».

    7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-сию по экономике и бюджету Думы Камышловского городского округа (Рытов Н.А.).

Председатель Думы Камышловского городского округа И.С.Чуркин